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省标准信息所2017年财政支出项目绩效评价报告
文章来源:   发布人:吴黛媚   发布时间: 2018-07-30 15:51:20
财政支出项目绩效评价报告(1).doc 

海南省质量技术监督标准与信息所

2017年财政支出项目绩效评价报告

 

根据海南省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》(琼财绩﹝2018218号)要求,结合我所工作实际,以新预算法等财经法律法规为依据,对我所2017年预算支出项目绩效管理情况进行了自查。现将有关情况汇报如下:

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

海南省质量技术监督标准与信息所属财政全额预算正处级事业单位,内设:办公室、标准文献室、代码室、条码室、技术部、海口组织机构代码管理中心等6个科级机构,现有干部职工46人,其中事业编制人员16名,编外聘用人员27名,高级职称4人,中级职称3人,硕士4人,本科以上学历占98%。是全省唯一集标准文献资源管理与应用、标准化研究服务管理与应用;管理统一社会信用代码资源, 数据库建设及应用;商品条码管理与物品编码技术推广应用职能于一体的公益一类事业单位。承担着为全省各级人民政府及其有关部门、园区、企业提供标准化技术支撑及标准化咨询服务;承担公共信息标志标准目录编制、公共信息标志标准查询平台建设、公共信息导向系统规划、设计、建设等工作;指导开展国家级、省级服务标准化试点、示范工作,标准化农田建设、标准化良好行为等各项工作;承担全域旅游、生态文明、社会管理和公共服务、美丽乡村建设、民族文化保护、民政领域等方面的地方标准的研制工作等。建所17年来,先后承担并完成了10多项国家重点标准项目的研制工作,20多项省级重点科研项目建设,60多项省市级地方标准制修订,20多个国家级、省级服务标准化试点示范工作,为企业制修订标准3000多项,标准馆藏总量达7万多册();管理统一社会信用代码数据达35万多条;每年新增商品条码系统成员300多家。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性质和用途。

我所综合事务项目属于专项业务类经费支出,主要用于标准、代码、条码业务经费支出,以及聘用人员劳务费、办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、设备购置、公务用车运行维护费等经费支出。

2、项目主要内容和涉及范围。

我所综合事务项目经费预算365.7万元,主要用于标准、代码、条码业务支出,涉及范围主要有:1、《海南标准与信息》双月刊印刷费;2、聘用人员劳务费;3标准、代码、条码业务培训费;4、全所办公水电费;标准、代码、条码业务差旅费;5、全所各类办公设备维修费;6、标准文献馆藏;7、全所各部门设备购置8、公务用车运行维护费;9、其他商品和服务等。确保全年各项业务工作顺利完成。

(二)项目绩效目标

综合事务项目绩效目标:1、印刷费4.6万,其中海南标准与信息》双月刊印刷3万元;其它资料、文件袋等印刷1.6元。2、电费9万元,为2层办公楼用电。3、邮寄费22.05万元,用于海南标准与信息》双月刊邮寄费,标准化、代码、条码业务往来邮寄费用等。4、物业管理费0.8万元;5、差旅费28.6万元,用标准化、代码、条码业务培训工作会议、工作调研等支出。6、维修(护)费16.4万元,用于全所各类办公设备及办公场所的维修、维护支出。7、培训费5.6万元,用于开展业务培训等。8、劳务费202.8万元,用于标准化、代码、条码业务聘用人员劳务费。9、公务用车运行维护费7万元,用于全所公务车辆的维修、保养及汽油费用。10、办公设备购置1.15万元,用于全所各部室办公设备的购置。11、其他商品和服务67.7万元,(1)用于购买标准馆藏图书,建立各类标准专题数据库,开展海南省地方标准技术审查,承担标准化项目开发、研究、申报,国内外标准信息查询、咨询服务,国家标准、行业标准、地方标准和企业标准的申报和制修订,国内外标准查新和有效性确认,标准文献信息服务系统数据库更新维护,“标准信息管理系统”软件开发项目建设等;(2做好全省法人和其他组织统一社会信用代码的校核,负责统一社会信用代码数据库建设、运行维护及应用,为有关部门提供统一社会信用代码数据和信息服务等工作。(3做好全省商品条码注册、变更、续展和注销、条码技术培训、条码咨询与服务,印刷企业商品条码印刷资格认定和条码质量检验等工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

2017年我所综合事务项目预算经费365.7万元全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析

2017年综合事务项目预算经费365.7万元,共完成支出328.81万元,剩余36.89万元,因“标准信息管理系统软件开发项目未列入2017年省本级政务信息化建设项目年度计划,导致无法实施。

项目资金使用遵循先有预算后有支出原则,主要用于聘用人员劳务费、办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、设备购置、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

(三) 项目资金管理情况分析

我所严格遵守各项财务规章制度,严格按照批复的预算项目经费开支,有计划、合理的安排使用项目经费,项目经费管理到位,使用合理,各项工作顺利开展。未出现超预算或无预算支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,虚开发票、留存资金等问题;未出现超标准、超范围发放津补贴以及擅自改变项目内容或资金使用范围;严格做好用款计划,确保预算执行符合序时进度要求,确保经费使用的规范性和合理性。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

1、我所专门成立了绩效评价管理领导小组,由所长任组长,分管业务副所长任副组长,各部室主任和财务人员任组员。绩效评价管理领导小组办公室设在所办公室,负责该项目经费的规范使用和日常监管及项目支出绩效评价工作。

2、项目绩效指标完成情况:1、《海南标准与信息》双月刊印刷12000册、文件纸、文件袋等印刷10000余。2、购买标准馆藏图书数达2000项(册)。3、为全省机关、企事业等单位提供标准信息咨询服务500多人次/年;标准查新500多次/年。4、按时完成《标准文献信息服务系统》数据库的优化和数据更新。5、全年共完成统一代码数据校核92358条;向国家代码中心上传统一代码数据92321条。6、完成条码印刷品检验200多件。7、做好全所公务车辆的运行及维护工作,保障各项业务工作正常开展。8、完成全所办公设备的采购工作。9、海南质量网全年共发布信息2138条。10、网络及网站运行情况良好,未出现故障。

(二)项目管理情况分析

1、本项目实施工作由专人负责。各部室负责人承担本部门预算项目的实施工作,负责研究制定本部门预算项目经费使用计划和项目绩效目标,对项目经费使用情况进行有效管理。

2、严格遵守各项财务规章制度,规范项目预算经费的执行和管理,有计划合理的使用项目经费,做到经费管理到位,使用合理,确保全年各项业务工作顺利完成。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

我所绩效评价管理领导小组严格审核项目经费的使用范围、使用计划的制定、报账审批等。严格依照有关法律法规核算项目成本,项目成本(预算)控制情况良好。

2)项目成本(预算)节约情况

项目成本(预算)节约情况良好。严格内控管理,结合财务管理实际情况进一步完善《财务管理制度》等内控制度,加强培训、会议、接待、公务车、出差、维修、办公用品购置等经费管理,明确审批权限,合理调配资金,强化预算支出,节约成本,采购时通过询价的方式货比三家,有效控制了成本。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

项目实施进度:1海南标准与信息》双月刊印刷12000册、文件纸、文件袋等印刷10000多份。2、购买标准馆藏图书数达2000项(册)。3、为全省机关、企事业等单位提供标准信息咨询服务500多人次/年;标准查新500多次/年。4、按时完成《标准文献信息服务系统》数据库的优化和数据更新。5全年共完成统一代码数据校核92358条;向国家代码中心上传统一代码数据92321条。6完成条码印刷品检验200多件。7做好全所公务车辆的运行及维护工作,保障各项业务工作正常开展。8、完成全所办公设备的采购工作。9、海南质量网全年共发布信息213810、网络及网站运行情况良好,未出现故障。

2)项目完成质量

本项目完成情况已达到绩效目标,质量满足要求。树立了我所科学、高效的部门形象。为各机关、企、事业单位、提供高效优质的服务,进一步提升社会各界对标准化工作、统一社会信用代码工作、商品条码工作的认知度。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

项目的预期目标完成程度基本良好。

2)项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施,确保我所标准化、统一社会信用代码他物品编码、信息化工作的顺利完成,为全省各机关、企事业单位提供了热情、高效、优质的服务,为服务地方经济发展提供技术支撑。

4、项目的可持续性分析

该项目的实施,产生了良好的社会效益,有效推动了标准化、统一社会信用代码、商品条码和信息化工作的可持续性发展。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

该项目“商品与服务支出”中“标准信息管理系统软件开发项目经费,因未报工信厅评审列入2017年省本级政务信息化建设项目年度计划,导致2017年无法实施。我所曾向省财政厅申请,由财政收回该项经费,财政厅提出不予收回,由我所留作其它业务经费支出。截至2017年底,该项目经费剩余36.89万元,已由省财政厅收回。

五、综合评价情况及评价结论

我所严格按照上级主管部门的工作部署,完成了全年各项工作任务。项目绩效评价得分为97分,评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

在信息化高速发展时代,“标准信息管理系统”软件开发项目的实施,对我省全面实施标准化战略有着不可缺少的作用。该系统上线运行后,将更好地为全省各界提供准确、便捷的标准查询、咨询、应用等标准信息技术服务。

鉴此,建议省财政厅将我所2017年未实施项目“标准信息管理系统软件开发项目经费,列入我所2019年度经费预算,确保“标准信息管理系统软件开发项目顺利实施。该项目实施后,将更好地服务地方经济发展,为海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设提供技术支撑。

七、其他需说明的问题

随着经济社会建设的持续快速发展,社会各界对标准化、统一社会信用代码、物品编码工作有着更高的要求,我所将通过信息化手段,进一步提升工作效能,为社会各界提供便捷、高效、优质的服务,为海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设积极贡献力量。

 

      海南省质量技术监督标准与信息所

      2018716

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